Modèle de Costing DSI

Mission

Accompagnement de la DSI d’un grand acteur national du secteur public dans le déploiement d’un modèle économique pour la DSI aligné sur les standards du CIGREF.
Mise en place d’un outil d’analyse des dépenses permettant d’identifier les leviers d’optimisation et les ajustements nécessaires aux référentiels existants.

Réalisations

• Organisation et conduite d’un séminaire de formation à la solution logicielle Valoptia.ABC et mise en œuvre du modèle pour le calcul des coûts complets IT
• Structuration des catalogues de services et d’activités (IT et Métiers) et mise à jour du référentiel associé
• Définition et construction de tableaux de bord Power BI pour le pilotage du management IT
• Animation d’ateliers de formation continue pour assurer l’autonomie et la valorisation du modèle par les équipes
• Enrichissement des clés du modèle pour une allocation plus fine et stratégique
• Analyse comparative (benchmark) des coûts 2022-2024, identification de pistes d’optimisation et alignement stratégique des chantiers prioritaires

Résultats

• Conception et mise en place d’un premier modèle opérationnel, permettant une analyse détaillée des dépenses et la comparaison des coûts
• Structuration des catalogues de services et du référentiel d’activités (offrant une vision claire et consolidée du périmètre IT)
• Déploiement d’un modèle avancé et sur mesure, renforçant la granularité et la précision dans l’allocation des coûts
• Identification de chantiers prioritaires d’optimisation sur le périmètre de coûts, ouvrant la voie à des gains financiers futurs
• Autonomie complète acquise par l’équipe interne, capable désormais de piloter et de valoriser le modèle de manière indépendante

Facteurs de succès

• Équipe pluridisciplinaire (profils IT et financiers)
• Temps dédié à l’équipe pour respecter les échéances
• Sponsor DSI actif et parties prenantes très impliquées

Chiffres clés

• +10 participants directs sur le projet (Equipe projet, consultants experts, contrôleurs de gestion et opérationnels)
• +1200 services IT, dont 300 projets de renouvellement
• +250 M€ de budget DSI structuré
• +6 mois d’accompagnement