Modelo de Costing DSI

Missão

Acompanhamento da DSI de um grande ator nacional do setor público na implementação de um modelo econômico para a DSI alinhado aos padrões do CIGREF.
Implementação de uma ferramenta de análise de despesas que permite identificar alavancas de otimização e os ajustes necessários aos referenciais existentes.

Realizações

• Organização e condução de um seminário de formação sobre a solução de software Valoptia.ABC e implementação do modelo para o cálculo dos custos totais de TI
• Estruturação dos catálogos de serviços e atividades (TI e Negócios) e atualização do referencial associado
• Definição e construção de dashboards em Power BI para a gestão de TI
• Condução de workshops de formação contínua para garantir a autonomia e a valorização do modelo pelas equipes
• Enriquecimento das chaves do modelo para uma alocação mais fina e estratégica
• Análise comparativa (benchmark) dos custos 2022-2024, identificação de oportunidades de otimização e alinhamento estratégico dos projetos prioritários

Resultados

• Concepção e implementação de um primeiro modelo operacional, permitindo uma análise detalhada das despesas e a comparação de custos
• Estruturação dos catálogos de serviços e do referencial de atividades (oferecendo uma visão clara e consolidada do perímetro de TI)
• Implantação de um modelo avançado e sob medida, reforçando a granularidade e a precisão na alocação de custos
• Identificação de projetos prioritários de otimização no perímetro de custos, abrindo caminho para ganhos financeiros futuros
• Autonomia completa adquirida pela equipe interna, agora capaz de gerir e valorizar o modelo de forma independente

Fatores de sucesso

• Equipe multidisciplinar (perfis de TI e financeiros)
• Tempo dedicado à equipe para cumprir os prazos
• Patrocinador DSI ativo e partes interessadas altamente envolvidas

Números-chave

• +10 participantes diretos no projeto (Equipe do projeto, consultores especialistas, controladores de gestão e operacionais)
• +1200 serviços de TI, dos quais 300 projetos de renovação
• +250 M€ de orçamento DSI estruturado
• +6 meses de acompanhamento