Modelos de custos completos e de faturação

Uma expertise COST HOUSE, agora integrada na MASAÏ

As nossas missões combinam consultoria especializada e ferramentas dedicadas, com o apoio da VALOPTIA, uma solução de software do grupo.

Cada euro rastreado, cada margem controlada, cada decisão informada

A nossa abordagem de modelização de custos cobre todas as suas necessidades de gestão: modelo CIGREF para TI, gestão pela margem para seguradoras, custos completos por linha de produtos, simulação multi-cenários e modelo de carbono. Os nossos modelos são concebidos para serem operacionais, apropriáveis pelas suas equipas e evolutivos ao longo do tempo. Resultado: uma visibilidade inédita sobre os seus custos reais e decisões informadas.

Você realmente sabe quanto custam seus produtos e serviços — e qual é a sua pegada de carbono?

Cases & Depoimentos de Clientes

Caso de Negócio

Cálculo dos custos de gestão de sinistros e substituição do SAP PCM para um grande ator do setor de seguros

Redução do tempo de cálculo do modelo e do prazo de disponibilização dos resultados mensais, com uma trilha de auditoria completa dos resultados.

“Autonomia total das equipas internas para evoluções do modelo e simulações orçamentais, graças à implementação no VALOPTIA.ABC.”
Caso de Negócio

Construção de um modelo de custos completo para um industrial aeronáutico (programa de 500M€)

Redução de 12 % das discrepâncias de estimativa e confiabilização das margens por programa.

“Uma visibilidade inédita sobre os custos reais, adotada pelas 3 divisões do grupo.”
Business Case

Implantação do modelo CIGREF para a DSI de um grupo bancário (orçamento de TI 180M€)

Confiabilização dos custos unitários de TI e posicionamento no 2º quartil setorial.

“Um diálogo DSI/negócios baseado em custos transparentes e benchmarks factuais.”
Business Case

Modelo de carbono por serviço para uma operadora de telecom (15 milhões de clientes)

Medição da pegada de GEE de 100 % dos serviços comercializados em 4 meses.

“Um reporting ESG diferenciado para investidores e em conformidade com a CSRD.”

Compreender os seus objetivos e as suas prioridades

Medir, compreender e analisar os seus custos de TI
Faturar os custos da sua DSI
Construir seu orçamento a partir de hipóteses « business »
Dar visibilidade ao seu orçamento e facilitar sua compreensão pelos operacionais e/ou clientes da DSI

Implantar nossa abordagem

Uma abordagem industrializada apoiada em Activity Based Costing e no « modelo de pilotagem econômica e ecológica de TI » do CIGREF
Experiências provenientes de mais de uma centena de implementações operacionais

Gerar resultados concretos e duradouros

Modelo de custos / faturamento estruturado e valorizado
Alavancas de otimização
Catálogo de serviços formalizado e publicado
Construção orçamentária ABB aplicando hipóteses « business » aos serviços e atividades

Cases & Depoimentos de Clientes

Business Case

Automatização e fiabilização da construção dos custos

Mais de 800 utilizadores ativos; diálogo Finanças/TI reforçado; modelo de gestão estruturado que abre caminho a benchmarks pertinentes.

“Uma plataforma de gestão colaborativa (Power BI) e uma linguagem comum entre Finanças e TI, baseada no referencial CIGREF.”
Business Case

Projeção de médio prazo do gasto de TI do Grupo (vários bilhões €)

Modelo instrumentado com tempo de parametrização e de cálculo < 1h, reporting automático das evoluções; diferença na projeção a 4 anos < 2 % vs consolidações orçamentárias individuais.

“Capacidade de simulação dos efeitos de preços, volumes/negócios e escolhas estratégicas de TI (move to cloud, make or buy, soberania) a serviço do plano de médio prazo.”
Business Case

Implementação de um modelo econômico sobre todos os custos da DSI no âmbito do Plano Estratégico de 5 anos

Recalculo diário dos custos completos de TI via integração automática CMDB / ferramentas financeiras; visão dinâmica de ponta a ponta dos custos e preços internos.

“Um modelo de gestão estruturado no CIGREF, utilizável para benchmarking das atividades e apoiar arbitragens de otimização.”
Business Case

Concepção e implementação de um modelo de custeio e faturamento da DSI

Harmonização das práticas de gestão entre Finanças e operações de TI; formação e sensibilização das equipes operacionais para as questões financeiras.

“Um dispositivo robusto, integrado e perene de gestão econômica da DSI, alinhado ao referencial CIGREF.”

Compreender seus objetivos e suas prioridades

Medir, compreender e analisar os custos dos seus serviços
Analisar a contribuição para a margem por produto, canal e segmento
Identificar alavancas de melhoria da competitividade

Implementar nossa abordagem

Uma metodologia robusta derivada do Activity Based Costing
Um perfeito conhecimento dos modelos e referenciais do mercado: modelo CIGREF, modelo DFCG, referencial AFRC, referencial UDA
A capitalização de nossos modelos de negócio e dos retornos de experiência provenientes de múltiplos ambientes (indústria, energia, terciário, setor público)

Gerar resultados concretos e duradouros

Um modelo de custos estruturado e valorizado
Indicadores de desempenho identificados e valorizados para complementar seu sistema de gestão operacional
Alavancas de otimização qualificadas
Uma construção orçamentária simplificada, permitindo aplicar hipóteses de negócio aos serviços e atividades

Cases & Depoimentos de Clientes

Business Case

Cálculo dos custos de gestão de sinistros e substituição do SAP PCM para um importante player de seguros

Redução do tempo de cálculo do modelo e do prazo de disponibilização dos resultados mensais, com uma trilha de auditoria integral dos resultados.

“Autonomia completa das equipes internas para evoluções do modelo e simulações orçamentárias, graças à implementação no VALOPTIA.ABC.”

Compreender os seus objetivos e prioridades

Medir, compreender e analisar os custos dos seus produtos.
Analisar a contribuição para a margem de cada linha de produtos.
Identificar alavancas de melhoria da competitividade.

Implementar a nossa abordagem

Metodologia robusta derivada do Activity Based Costing (ABC).
Aproveitamento dos nossos modelos de negócio e dos retornos de experiência provenientes de múltiplos ambientes (indústria, energia, serviços, setor público, etc.).

Gerar resultados concretos e duradouros

Um modelo de custos estruturado e valorizado.
Indicadores de desempenho identificados e valorizados para complementar o seu sistema de gestão operacional.
Alavancas de otimização qualificadas.

Cases & Depoimentos de Clientes

Business Case

Construção de um modelo de custos completos baseado em ABC

Identificação de produtos estruturalmente não rentáveis, realocação de recursos para linhas com maior contribuição, +3 pontos de margem operacional em menos de 12 meses.
Business Case

Construção de um modelo de custos completos por linha de ofertas

Identificação de ofertas pouco rentáveis apesar de um volume de negócios elevado, reformulação da estrutura tarifária em várias linhas de serviços, otimização dos processos de suporte e manutenção.

“Uma melhoria sustentável da margem por oferta e a segurança das decisões de lançamento de novos serviços.”
Business Case

Implementação de um modelo de custos completos por tipo de serviço e segmento de clientes

Evidenciação de diferenças significativas de rentabilidade entre mercados, ajuste das políticas de preços e dos níveis de serviço, apoio à priorização comercial.

“Uma gestão econômica reforçada de projetos e equipes, com um posicionamento estratégico orientado por dados confiáveis de rentabilidade.”

Compreender seus objetivos e suas prioridades

Dispor de uma ferramenta de simulação econômica

Permitir analisar diferentes cenários de projeção orçamentária
Sair da clássica « recondução orçamentária »
Considerar hipóteses provenientes do negócio para simulações econômicas plurianuais

Implementar nossa abordagem

Construir uma simulação econômica que capitalize sobre o modelo de custos
Identificar as regras de negócio a considerar para as simulações econômicas
Definir as regras de comportamento das atividades e dos recursos do modelo de custos
Apoiar-se em uma ferramenta dedicada para implementar e analisar os diferentes cenários de simulação

Gerar resultados concretos e duradouros

Uma projeção sustentada por cenários
Cenários de simulação que permitem orientar eficazmente as projeções estratégicas
Um painel de controle facilmente atualizado cujos indicadores refletem fielmente a evolução da atividade

Cases & Depoimentos de Clientes

Business Case

Simulação estratégica – plano diretor industrial

Comparação dos diversos cenários e escolha daqueles compatíveis com os objetivos de custo.

“Um apoio à decisão baseado em fatos para orientar o plano diretor industrial e assegurar as arbitragens estratégicas.”
Business Case

Simulação estratégica – análise da produção

Definição de um modelo de custos completos representativo dos novos desafios, escolha de cenários que permitam alcançar o objetivo de redução de custos.

Compreender seus objetivos e suas prioridades

Fornecer uma visão detalhada das emissões de GEE por serviço de TI e por área de negócio (além do simples balanço de carbono)
Identificar as alavancas de redução da pegada de carbono de TI
Assegurar transparência, comparabilidade e acompanhamento das emissões ao longo do tempo
Completar a visão de custos/naturezas com um modelo analítico robusto dedicado ao carbono

Implantar nossa abordagem

Transposição do modelo ABC existente para a gestão de Carbono (€ & GEE em um mesmo modelo)
Implementação completa do modelo: estrutura, regras de alocação, reprocessamento dos direcionadores
Confiabilidade dos dados: seleção de fatores de emissão, reprocessamento ACV, mix energético, ajustes para hyperscalers
Produção de relatórios de gestão dinâmicos (Excel, Power BI)
Perpetuação da abordagem via VALOPTIA.ABC

Gerar resultados concretos e sustentáveis

Visão consolidada das emissões de GEE por serviço de TI, recurso e área de negócio
Identificação dos principais contribuintes e dos alavancas de otimização
Gestão das variações entre períodos, entidades ou regiões
Integração da pegada de carbono nas decisões orçamentárias e tecnológicas
Implementação de um sistema confiável, reproduzível e dominado pela DSI

Cases & Depoimentos de Clientes

Caso de Negócio

Modelo de custos e implementação VALOPTIA.ABC

Refaturamento confiável de todos os custos para as entidades do grupo e autonomia das equipes internas.

“Um modelo sustentável, operado no VALOPTIA.ABC, com relatórios de análise para gerir custos e decisões de TI em escala de grupo.”
Caso de Negócio

Gestão da pegada de carbono da DSIT

Painel de controle destacando a pegada de carbono por perímetro, serviço, cliente e recurso; identificação dos principais contribuintes (compras de serviços e equipamentos embarcados).

“Um roteiro detalhado de redução de emissões e obtenção da certificação Numérique Responsable (NR).”