Modelos de custos completos e de faturação

Uma expertise COST HOUSE, agora integrada na MASAÏ

As nossas missões combinam consultoria especializada e ferramentas dedicadas, com o apoio da VALOPTIA, uma solução de software do grupo.

Cada euro rastreado, cada margem controlada, cada decisão informada

A nossa abordagem de modelização de custos cobre todas as suas necessidades de gestão: modelo CIGREF para TI, gestão pela margem para seguradoras, custos completos por linha de produtos, simulação multi-cenários e modelo de carbono. Os nossos modelos são concebidos para serem operacionais, apropriáveis pelas suas equipas e evolutivos ao longo do tempo. Resultado: uma visibilidade inédita sobre os seus custos reais e decisões informadas.

Descubra a VALOPTIA

Você realmente sabe quanto custam seus produtos e serviços — e qual é a sua pegada de carbono?

Cases & Depoimentos de Clientes

Caso de Negócio

Cálculo dos custos de gestão de sinistros e substituição do SAP PCM para um grande ator do setor de seguros
- Redução do tempo de cálculo do modelo e do prazo de disponibilização dos resultados mensais, com uma trilha de auditoria completa dos resultados.
“Autonomia total das equipas internas para evoluções do modelo e simulações orçamentais, graças à implementação no VALOPTIA.ABC.”
Caso de Negócio

Construção de um modelo de custos completo para um industrial aeronáutico (programa de 500M€)
- Redução de 12 % das discrepâncias de estimativa e confiabilização das margens por programa.
“Uma visibilidade inédita sobre os custos reais, adotada pelas 3 divisões do grupo.”
Business Case

Implantação do modelo CIGREF para a DSI de um grupo bancário (orçamento de TI 180M€)
- Confiabilização dos custos unitários de TI e posicionamento no 2º quartil setorial.
“Um diálogo DSI/negócios baseado em custos transparentes e benchmarks factuais.”
Business Case

Modelo de carbono por serviço para uma operadora de telecom (15 milhões de clientes)
- Medição da pegada de GEE de 100 % dos serviços comercializados em 4 meses.
“Um reporting ESG diferenciado para investidores e em conformidade com a CSRD.”

Compreender os seus objetivos e as suas prioridades

Medir, compreender e analisar os seus custos de TI
Faturar os custos da sua DSI
Construir seu orçamento a partir de hipóteses « business »
Dar visibilidade ao seu orçamento e facilitar sua compreensão pelos operacionais e/ou clientes da DSI

Implantar nossa abordagem

Uma abordagem industrializada apoiada em Activity Based Costing e no « modelo de pilotagem econômica e ecológica de TI » do CIGREF
Experiências provenientes de mais de uma centena de implementações operacionais

Gerar resultados concretos e duradouros

Modelo de custos / faturamento estruturado e valorizado
Alavancas de otimização
Catálogo de serviços formalizado e publicado
Construção orçamentária ABB aplicando hipóteses « business » aos serviços e atividades

Cases & Depoimentos de Clientes

Business Case

Automatização e fiabilização da construção dos custos
- Mais de 800 utilizadores ativos; diálogo Finanças/TI reforçado; modelo de gestão estruturado que abre caminho a benchmarks pertinentes.
“Uma plataforma de gestão colaborativa (Power BI) e uma linguagem comum entre Finanças e TI, baseada no referencial CIGREF.”
Business Case

Projeção de médio prazo do gasto de TI do Grupo (vários bilhões €)
- Modelo instrumentado com tempo de parametrização e de cálculo < 1h, reporting automático das evoluções; diferença na projeção a 4 anos < 2 % vs consolidações orçamentárias individuais.
“Capacidade de simulação dos efeitos de preços, volumes/negócios e escolhas estratégicas de TI (move to cloud, make or buy, soberania) a serviço do plano de médio prazo.”
Business Case

Implementação de um modelo econômico sobre todos os custos da DSI no âmbito do Plano Estratégico de 5 anos
- Recalculo diário dos custos completos de TI via integração automática CMDB / ferramentas financeiras; visão dinâmica de ponta a ponta dos custos e preços internos.
“Um modelo de gestão estruturado no CIGREF, utilizável para benchmarking das atividades e apoiar arbitragens de otimização.”
Business Case

Concepção e implementação de um modelo de custeio e faturamento da DSI
- Harmonização das práticas de gestão entre Finanças e operações de TI; formação e sensibilização das equipes operacionais para as questões financeiras.
“Um dispositivo robusto, integrado e perene de gestão econômica da DSI, alinhado ao referencial CIGREF.”

Compreender seus objetivos e suas prioridades

Medir, compreender e analisar os custos dos seus serviços
Analisar a contribuição para a margem por produto, canal e segmento
Identificar alavancas de melhoria da competitividade

Implementar nossa abordagem

Uma metodologia robusta derivada do Activity Based Costing
Um perfeito conhecimento dos modelos e referenciais do mercado: modelo CIGREF, modelo DFCG, referencial AFRC, referencial UDA
A capitalização de nossos modelos de negócio e dos retornos de experiência provenientes de múltiplos ambientes (indústria, energia, terciário, setor público)

Gerar resultados concretos e duradouros

Um modelo de custos estruturado e valorizado
Indicadores de desempenho identificados e valorizados para complementar seu sistema de gestão operacional
Alavancas de otimização qualificadas
Uma construção orçamentária simplificada, permitindo aplicar hipóteses de negócio aos serviços e atividades

Cases & Depoimentos de Clientes

Business Case

Cálculo dos custos de gestão de sinistros e substituição do SAP PCM para um importante player de seguros
- Redução do tempo de cálculo do modelo e do prazo de disponibilização dos resultados mensais, com uma trilha de auditoria integral dos resultados.
“Autonomia completa das equipes internas para evoluções do modelo e simulações orçamentárias, graças à implementação no VALOPTIA.ABC.”

Compreender os seus objetivos e prioridades

Medir, compreender e analisar os custos dos seus produtos.
Analisar a contribuição para a margem de cada linha de produtos.
Identificar alavancas de melhoria da competitividade.

Implementar a nossa abordagem

Metodologia robusta derivada do Activity Based Costing (ABC).
Aproveitamento dos nossos modelos de negócio e dos retornos de experiência provenientes de múltiplos ambientes (indústria, energia, serviços, setor público, etc.).

Gerar resultados concretos e duradouros

Um modelo de custos estruturado e valorizado.
Indicadores de desempenho identificados e valorizados para complementar o seu sistema de gestão operacional.
Alavancas de otimização qualificadas.

Cases & Depoimentos de Clientes

Business Case

Construção de um modelo de custos completos baseado em ABC
- Identificação de produtos estruturalmente não rentáveis, realocação de recursos para linhas com maior contribuição, +3 pontos de margem operacional em menos de 12 meses.
Business Case

Construção de um modelo de custos completos por linha de ofertas
- Identificação de ofertas pouco rentáveis apesar de um volume de negócios elevado, reformulação da estrutura tarifária em várias linhas de serviços, otimização dos processos de suporte e manutenção.
“Uma melhoria sustentável da margem por oferta e a segurança das decisões de lançamento de novos serviços.”
Business Case

Implementação de um modelo de custos completos por tipo de serviço e segmento de clientes
- Evidenciação de diferenças significativas de rentabilidade entre mercados, ajuste das políticas de preços e dos níveis de serviço, apoio à priorização comercial.
“Uma gestão econômica reforçada de projetos e equipes, com um posicionamento estratégico orientado por dados confiáveis de rentabilidade.”

Compreender seus objetivos e suas prioridades

Dispor de uma ferramenta de simulação econômica

Permitir analisar diferentes cenários de projeção orçamentária
Sair da clássica « recondução orçamentária »
Considerar hipóteses provenientes do negócio para simulações econômicas plurianuais

Implementar nossa abordagem

Construir uma simulação econômica que capitalize sobre o modelo de custos
Identificar as regras de negócio a considerar para as simulações econômicas
Definir as regras de comportamento das atividades e dos recursos do modelo de custos
Apoiar-se em uma ferramenta dedicada para implementar e analisar os diferentes cenários de simulação

Gerar resultados concretos e duradouros

Uma projeção sustentada por cenários
Cenários de simulação que permitem orientar eficazmente as projeções estratégicas
Um painel de controle facilmente atualizado cujos indicadores refletem fielmente a evolução da atividade

Cases & Depoimentos de Clientes

Business Case

Simulação estratégica – plano diretor industrial
- Comparação dos diversos cenários e escolha daqueles compatíveis com os objetivos de custo.
“Um apoio à decisão baseado em fatos para orientar o plano diretor industrial e assegurar as arbitragens estratégicas.”
Business Case

Simulação estratégica – análise da produção
- Definição de um modelo de custos completos representativo dos novos desafios, escolha de cenários que permitam alcançar o objetivo de redução de custos.

Compreender seus objetivos e suas prioridades

Fornecer uma visão detalhada das emissões de GEE por serviço de TI e por área de negócio (além do simples balanço de carbono)
Identificar as alavancas de redução da pegada de carbono de TI
Assegurar transparência, comparabilidade e acompanhamento das emissões ao longo do tempo
Completar a visão de custos/naturezas com um modelo analítico robusto dedicado ao carbono

Implantar nossa abordagem

Transposição do modelo ABC existente para a gestão de Carbono (€ & GEE em um mesmo modelo)
Implementação completa do modelo: estrutura, regras de alocação, reprocessamento dos direcionadores
Confiabilidade dos dados: seleção de fatores de emissão, reprocessamento ACV, mix energético, ajustes para hyperscalers
Produção de relatórios de gestão dinâmicos (Excel, Power BI)
Perpetuação da abordagem via VALOPTIA.ABC

Gerar resultados concretos e sustentáveis

Visão consolidada das emissões de GEE por serviço de TI, recurso e área de negócio
Identificação dos principais contribuintes e dos alavancas de otimização
Gestão das variações entre períodos, entidades ou regiões
Integração da pegada de carbono nas decisões orçamentárias e tecnológicas
Implementação de um sistema confiável, reproduzível e dominado pela DSI

Cases & Depoimentos de Clientes

Caso de Negócio

Modelo de custos e implementação VALOPTIA.ABC
- Refaturamento confiável de todos os custos para as entidades do grupo e autonomia das equipes internas.
“Um modelo sustentável, operado no VALOPTIA.ABC, com relatórios de análise para gerir custos e decisões de TI em escala de grupo.”
Caso de Negócio

Gestão da pegada de carbono da DSIT
- Painel de controle destacando a pegada de carbono por perímetro, serviço, cliente e recurso; identificação dos principais contribuintes (compras de serviços e equipamentos embarcados).
“Um roteiro detalhado de redução de emissões e obtenção da certificação Numérique Responsable (NR).”